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构建与实施电网企业全面安全风险质量管控体系

编辑:河南设备管理网时间:2015-06-23 17:16:08
构建与实施电网企业全面安全风险质量管控体系                   
国网上海市电力公司                 
成果主要创造人:李桂生  马苏龙
成果参与创造人:严健勇  何伟  陈兵  张丽华  穆松  朱骏  陈明  陆志浩

1.创新事由

1.1背景
电力是社会经济发展的“血液”和“命脉”,是城市运行和民生保障的“基石”。电网安全关系到人民群众的日常生活和社会的安全稳定。构建与实施基于资产全寿命周期管理理念的电网企业安全风险质量管控体系是顺应城市发展对电网运营安全的严格要求,是顺应国家要求和国际趋势的需要,是构建企业内控体系,是支撑实现企业战略目标的迫切需要,是资产全寿命周期管理及和安全风险管控关口前移的需要。
长期以来,国网上海市电力公司(以下简称“公司”)在国家电网公司的正确领导下,从防范事故发生的管理思路出发,从保障上海城市公共安全的角度出发,坚持预防为主,建立健全基于资产全寿命周期管理理念的电网企业安全风险质量管控体系,深入排查、发现、管控、治理安全隐患,并及时总结安全风险质量管控工作成效与不足,落实针对性整改措施,确保安全生产形势持续平稳。
1.2存在问题
近年来,公司安全生产态势总体平稳,但个别环节出现差错,相继发生了多起影响较大、性质严重的事件,暴露出公司各级人员对安全工作关注度有所淡化,对上海特大型城市供电安全极端重要性认识不足,安全风险意识不强,安全风险辨识能力不足,安全风险管控措施针对性,可操作性差,各级管理人员和生产一线人员在安全风险管控工作方面缺乏足够依据,安全风险管理体系还没有做到交叉覆盖、无缝衔接,公司各部门、各单位对于电网规划、设备选型、工程建设、电网运行、设备运维的等各阶段安全风险管控未形成合力。
2013年末,公司全面构建公司风险质量管控体系,全面启动风险质量管控手册编制工作,编制一套覆盖公司所有专业、所有工种、所有管理活动、所有作业活动的风险质量管控手册并付诸实施,为上海公司的风险质量管控工作提供一个有力抓手和工具,以手册编制工作为起点,深化提升公司风险质量管控水平

2解决方案

2.1建设思路
资产风险管理是资产全寿命周期管理体系的重要基础,其范围主要包括电网和设备风险、管理风险、环境风险三大类别(见图1),其中电网和设备风险指电网结构风险和设备(包括辅助设备设施)风险。管理风险指资产战略管理风险、规划计划风险、工程建设风险、物资管理风险、运维检修风险、调度运行风险、安全生产风险、营销服务风险、人力资源风险、财务风险、科研管理风险、资产信息安全风险、法律法规风险和公司形象风险。环境风险指资产管理面临的社会环境风险和自然环境风险


 
 
根据电网企业的特点,安全风险是资产风险管理的重中之重,上海公司全面推进安全风险质量管控体系(见图2),该体系包括风险治理、风险管理以及风险监督体系三个部分。风险治理主要是依据行业、上级公司的要求以及公司整体战略目标,确定公司安全风险管理的框架、目标,对公司风险管理工作实施评价和指导;风险管理主要在风险管理框架和目标的指引下,通过年度分解风险管控目标,落实具体风险管控措施;通过建立全业务、全流程的安全风险质量管控手册,明确管理及作业活动安全、风险、质量要求,把手册的应用融入到具体的现场作业活动流程中,以手册为载体落实安全风险目标和要求;风险监督体系主是依据公司安全风险质量管控目标设定相关指标,并把指标进行分解、细化,确保公司核心业务、相关单位在执行安全风险管控时能够有明确的考量指标,通过指标实施监测、评估、考核以及分析改进。公司风险治理层通过安全风险监督体系提供的反馈,监督风险管理活动的执行情况。

 
图2 电网企业全面安全风险质量管控体系
 
2.2建设特色
2.2.1.以计划为对象,加强管控。公司各项生产作业,包括非抢修和紧急消缺等,全部纳入年、月、周、日生产作业计划。通过加强生产计划管控,从源头把好安全风险关,实现安全风险的超前预控,关口前移。制定生产计划过程中,同步开展电网、设备、人身等安全风险辨识、评估和预控,并强化措施落实和信息透明。
2.2.2.以手册为载体,实现落地。全面安全风险质量管控手册总结集成了公司各项业务工作,包括管理活动和作业活动的风险辨识、控制措施等各项风险管控要素,是全面风险管理理论的创新应用。手册应做到全员培训、全员考核、全员执行。手册作为公司安全风险管理的抓手和落地工具,有机融入各项业务过程。
2.2.3.通过监测分析,常态预警。安全风险质量管理全面覆盖各项业务工作、贯穿全部业务过程。制定覆盖计划安
排、前期勘察、作业组织、现场实施等各环节的安全风险指标监测体系,设定安全风险“管控门”,常态化开展电网、设备、人身等安全风险指标的监测及安全风险预警预控工作。
2.2.4.实现持续改进,全程闭环。在企业各层级、各环节建立并实施全过程、全方位的“全程闭环”安全风险管理体系,发现风险,及时消除,监测到异常,分析改进,实现“风险自愈”,杜绝“风险敞口”、“风险叠加”。

3主要做法

3.借鉴国内外最佳实践系统设计体系框架
考虑到电网企业全面安全风险质量管控体系设计的系统性、先进性、实用性要求,国网上海市电力公司在体系框架的搭建时充分借鉴了国内外先进企业的最佳实践,研究了国资委对央企风险控制的要求,并结合公司的实际情况,设计完成了全面安全风险质量管控体系框架。
(1)研究学习安全风险管理理论及最佳实践
国际主流全面风险管理标准:目前国际主要风险管理框架有《COSO全面风险管理框架》(如图3)、《ISO310000:2009风险管理原则和指引》、《澳新风险管理标准》。其中,COSO-ERM全面风险管理框架是目前国际各知名企业普遍采用的风险管理框架。COSO-ERM本质是风险管理应立足企业实际,全面覆盖企业各过程、各层次。

 
图3 COSO-ERM全面风险管理框架
全面风险管理最佳实践:航空保安管理体系(SeMS)将管理制度、方法、措施进行整合与完善,并关注保障措施、岗位认证及质量控制,确保每一过程。美国邦那维尔电力局(BPA)安全风险管理强调全方位的风险识别与监控。法国电力集团(EDF)安全风险管理对集团风险管理的组织和流程有清晰的规范,主要从3个层面,即,操作层面、金融层面和组织层面进行风险管理。IBM电力企业风险承载力评价模型不仅关注常规风险管控要素,同时,强调人员资质要求、精神状态,以及是否有第三方人员参与等。
国资委全面风险管理要求:国资委2006年发布《中央企业全面风险管理指引》,要求企业建立风险管理的三道防线(如图3),即各有关职能部门第一道防线;风险管理职能部门为第二道防线;内部审计部门为第三道防线。其中第一道防线主要内涵是把风险管理的各项要求融入企业管理和业务流程中。

 
图4 中央企业全面风险管理指引提出的“三道防线”
 
国网公司全面风险管理要求:2010年以来,国网公司先后发布了国家电网公司《关于开展全面风险管理工作的指导意见》、国家电网公司《全面风险管理与内部控制工作方案》、国家电网公司《公司全面风险管理与内部控制工作管理办法(试行)》等制度文件,要求建立全面覆盖、全员参与、全程管控、高效协同、防范有力的全面风险管理体系,做到事前防范、事中监控、事后监督,确保风险可控在控。
(2)结合公司实际,依托现有成果搭建体系框架
借鉴国内外知名企业安全风险质量管控先进理念、方法以及最佳实践,在公司开展卓越绩效、精益化管理、标准化建设、资产全寿命管理、全面风险管理以及“三集五大”建设等成果基础上,搭建全面安全风险质量体系框架。即搭建包括风险治理、风险管理以及风险监督体系三个部分内容,明确企业安全风险管控目标,依托安全风险质量管控手册,通过年度、月度及现场三个层面落实安全生产风险管控措施,建立安全风险质量管控监测指标体系,实施过程监测、评价及分析改进机制,实现整个体系的闭环管理。
3.2发挥高层领导作用,明确风险治理目标
全面安全风险质量管控体系构建与实施是一项全面、系统性工程,需要突破传统管理理念,需要在管理方法上有跨跃式的创新,这需要高层领导充分重视。风险治理是在顶层设计中对安全风险管理的权责进行分配,并定义其相互关系,决定安全风险管理的目标和方向,并监控安全风险管理目标的绩效和合规性。电网的安全关系到国计民生,在风险治理目标的确定上,高层领导积极参与,一方面关注监管机构、上级公司对企业的要求;另一方面充分接合所在地方的发展状况、用电特点以及企业现状。建立符合上级要求、适应社会发展、确保电网安全的安全风险质量管控总体目标。经过高层领导的多轮研讨,最后确定上海电力的风险治理目标是:坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,强化安全风险管控,落实配套保障措施,不发生影响企业重要业务的安全事件,确保公司和电网安全持续发展。
风险治理的主要职能主要包括目标确定、实施指导、过程监督、效果评价。风险治理既是企业安全风险管理实施的“指南针”,同时也是监控企业安全风险管控效果的“仪表盘”。电网企业风险治理的本质是高层领导充分重视,并依据相关政策、企业战略、风险偏好确定安全风险管控目标、风险承受度,另外,通过高层领导的积极参与,落实风险管控策略,确保资源优化和保障,确保安全风险管理过程有效,确保目标能够实现。为此上海电力专门成立了“安全风险管理委员会”,主要负责滚动制定和修订公司安全风险管控目标,对涉及公司重大安全、风险、质量等问题进行决议,定期评价现有安全风险管控体系及管控效果,制定安全风险监督评价指标等。同时设立“安全风险质量监督部”负责日常安全风险管控。
3.3.扎实管理基础,构建安全风险管控策略
(1)系统梳理,设立安全风险“管控门”
通过安全风险分类、业务活动梳理、安全风险定位及安全风险评估(见图5),系统梳理安全风险,明确各管理活动及作业活动中存在的潜在安全风险点,设立安全风险“管控门”,制定应对举措,以规避、预防安全事故的发生。

 
图5 安全风险梳理评估步骤
安全风险分类
根据电网企业的业务特点,按照风险特征,将企业管理系统风险分为战略管理风险、规划计划风险、工程建设风险、物资管理风险、运维检修风险、调度 运行风险、人身安全风险、营销服务风险、人力资源风险、财务风险、科研管理风险、信息安全风险、法律法规风险、舆情风险、公司形象风险和廉政风险等16大类别;作业风险分为人身风险、电网风险和设备风险三个类别。
业务活动梳理
对公司所有部门和单位,按照“横向到边、纵向到底”的原则,从管理和作业两个维度,对业务活动进行梳理,最后确定公司管理活动375个,作业活动1313个,总数1688个业务活动。
安全风险定位
针对识别的1313个业务活动,按照风险类别的划分,对每一个管理活动和作业活动进行风险定位,详细识别出每个管理活动中存在的管理风险、每一个作业活动中存在的作业风险。最后识别出的管理风险共计1101个,作业风险1265个。下面以变电工程变压器安装作业项目为例(见表1),说明风险识别过程。
表格 1变电工程变压器安装作业项目风险识别评估表(示例)

部门 管理/作业项目 风险点识别 风险描述 风险损失度 风险可能性 风险影响 风险等级
建设部 变电工程变压器安装 人身风险 设备吊装可能导致起重伤害,高处作业可能导致高处坠落和物体打击,电气工具使用可能导致触电,焊接作业可能导致灼伤 4 2 8 重大
电网风险 改扩建工程中,施工范围临近有电设备,距离不足导致电网事故 3 2 6 一般
设备风险 改扩建工程中,施工范围内有停电的电网设备,吊装作业可能导致设备事故 2 2 4 轻微
安全风险评估
安全风险评估主要是根据企业历史信息对潜在的事故进行定性、定量分析和预测。安全风险评估包括设定评估标准、单项风险评分和风险重要性排序三个步骤。首先以统一的评估标准量化每项风险的可能性与损失度,可能性和损失度的乘积即为单项风险评分,然后汇总所有风险,根据单项评分,对所有风险进行分级排序。以变电工程变压器安装作业项目安全风险评估结果见表1。
经过风险评估,公司所有2366个风险点中,包含重大风险126个,一般风险1624个,轻微风险616个。风险识别评估及排序是全面安全风险质量管控体系建设的重要输入和基础,是安全风险质量管控的重要内容。
设定安全风险“管控门”
安全风险“管控门”也可以称为安全风险“管控闸”,主要是在业务活动和安全风险识别和定位的基础上,针对业务活动中电网风险、设备风险、人身风险以及管理系统风险相对集中,风险影响相对关键,跨业务协作相对较多的管理节点进行加强管理。针对这些“管控门”,建立健全管控档案,重点管理、重点分析,严格把安全风险控制在门外。上海电力对“三集五大”重要业务和职能活动进行了系统梳理和设定,以资产管理全过程业务活动为例(具体见图6),在资产形成阶段设定采购招标、工程竣工验收两个安全风险“管控门”,严格控制设备的质量、工程质量、施工安全等安全风险。在资产维护阶段设定巡视检测、检修实施和执行抢修三个安全风险“管控门”,加强对现场作业的电网安全、人身安全等。


 
图6 安全风险“管控门”设定示意图
 
(2)全面编制,构建企业级安全风险“大法”
以安全风险管理体系为主线,统一整合企业现有制度文件、管理标准、工作标准、技术标准、作业指导书、程序文件、工作标准等有关安全风险质量管理要求,从系统风险管理、作业风险管理两个维度,按照系统性、全面性、针对性、穿透性和操作性五项原则进行搭建,全面覆盖24个专业职能部门,将风险点分析及应对、人员资质要求、管理流程及作业程序、工作质量要求及责任与处罚等放在一个“画面”,编制形成电网企业安全风险质量管控手册(见图7),构建企业级安全风险“大法”,以确保管理活动及作业活动进行时,员工能够提高责任意识、风险意识、质量意识,规范行为准则。

 
图7 电网企业全面安全风险质量管控手册编制框架
 
确定安全风管控八大要素
借鉴COSO全面风险管理框架,结合上海公司安全风险质量管控实际,确定全面安全风险质量管控体系的内容要素包括:管理职责、人员资质要求、安全风险点、安全风险应对措施/作业前准备、管理活动标准/作业操作标准、质量要求/验收标准、考核要求、责任处罚等八个方面,见图8。

 
图8 电网企业全面安全风险质量管控八要素
 
确定手册编制模板
融合八项安全风险质量管控要素,设计形成管理类和作业类两类手册编制模板,见图9。
 

图9 全面安全风险质量管控手册目录
 
以作业类全面安全风险质量管控手册为例,重点讲述手册的内容:
风险点是针对每一个作业活动识别所可能涉及的具体安全风险。作业类风险分类包括:人身风险、电网风险、设备风险,以及会影响本作业活动的现场环境、气候等因素影响的风险等。 
人员要求包括人员配置和资质要求。人员配置是根据本作业活动的工作量、安全作业要求等,所需的工种及最小人员数量。资质要求包括学历与职称要求、工作经验要求、专业技能要求及工作资质及能力要求等。各专业可以根据具体作业活动也可以对人员的身体状态、精神状态等提出要求。
工作要求不仅是安全风险要求,还包括工作质量要求、工作进度要求和工作成本要求等,工作成本主是指此项工作投入的人工时情况。
作业前准备是指针对具体的作业项目和作业类型,从组织措施、技术措施和安全措施三个方面制定周密的安全风险保障措施。组织措施是组织开展落实情况(如,两票三制、站班会、危险点预控卡等)以及现场作业人员责任分工等。技术措施是运用相关的技术、工具等来控制本作业活动中风险的措施,如停电范围(与作业内容相匹配的停电范围,包含设备状态确认)、作业范围设备验电、装设接地线、悬挂标识牌等。安全措施是是针对本作业活动所有风险点,采取的隔离、防范风险发生的具体控制措施,如防护措施(环境、个人安全防护措施包括劳动防护等)、隔离措施(工作范围临近带电设备所采取的隔离措施等)等。
作业程序及要求根据确定的作业前的安全风险应对措施,详细描述在作业过程中应遵循的安全作业步骤和相关要求,也包括一些项工作的考核要求。
验收与交接主要描述作业完成后,不同班组、工种人员对作业项目进行验收与交接的安全要求。
责任与处罚部分明确了员工违反全面风险管控手册的处罚措施。第一次违反手册要求的员工给予经济处罚;第二次违反手册要求的员工离岗培训;第三次违反手册要求的员工调离岗位;第四次违反手册要求的员工解除劳动合同。
编制形成管控手册
依据确定的手册模版,在编制过程中充分结合前期梳理的安全风险点以及设定安全风险“管控门”,把这些安全风险管控的重点整合到手册中,并根据历史经验、技术方法等形成安全风险应对策略,以及标准化、规划化的作业流程。编制过程中充分发挥各专业、各条线安全风险管控专家,充分研讨、反复论证,尽可能编制形成相对权威的企业安全风险管控“大法”。最终上海电力共编制完成1688份手册(包括375份管理手册、1313份作业手册)的编制工作。
(3)加强手册应用,构建风险管控三层级
加强手册宣贯、培训、考核
通过宣贯培训,帮助全体员工充分理解并掌握全面安全风险质量管控的意义,强化全员责任意识、风险意识和质量意识,通过安全风险手册规范员工行为,为体系落地实施打下坚实基础。组织包括公司领导在内的公司全体员工分阶段、分批进行统一考试。巩固员工对全面安全风险质量管控体系理念及手册内容学习和理解,进一步营造人人重视安全风险的文化氛围,为体系落地实施做好铺垫。
构建年、月、现场三个安全风险管控层级
公司安全风险管理以电网、设备和人身三个专项安全风险管理体系为支撑,以年度、月度和作业现场三个层次分级展开。三个层次都贯穿电网、设备和人身风险管理,但侧重点不同。年度安全风险管理侧重于电网风险管理,通过年度方式分析、年度计划管理、安全专项活动及季度安委会将年度风险管理目标和任务进行专业分解和层级传递。月度安全风险管理主要任务主要通过月度计划管控、月度安全分析会以及周安全日,将年度任务进行分解和跨部门协调;作业现场安全风险管理侧重点是人身安全风险管理,主要任务是做好作业过程管控,管控的手段有“三会制度”、“到岗到位”、“三措一案”和“两票三制”等。
编制整合手册应用的操作办法
将安全风险质量管控手册的应用与当前业务流程有机融合,编制形成手册应用操作办法,包括操作流程(见图10)、具体表单等,确保手册在安全风险管控三个层级都能够指导业务。首先根据月度生产计划确定当月的生产任务,签发下达工作票和安全风险预控卡;然后在周安全日例会上对下周的工作任务相关内容,组织学习安全风险管控手册的相关内容,并进行风险辨识,制定安全风险应对措施;班前会上班长确认安全风险关键控制要素,在站班会上工作许可人和工作负责人对现场安全和安全风险的准备、应对情况再次确认,确认后严格照安全风险管控手册的内容要求执行操作;作业完毕后,班后会上总结安全风险辨识和风险控制措施执行情况,并及通报作业中发现的新的安全风险点,并把这些风险点及时更新维护到手册风险点数据库中,促进手册内容的完善,减少安全风险的发生。通过严格执行手册的应用,将电网企业全面安全风险质量管控体系的思想根植在员工的意识及行为里。

 
图10 全面安全风险质量管控手册应用操作流程
 
3.4健全风险监督体系,培植“风险自愈”能力
安全风险监督体系是强化安全风险管控、实现持续改进的基础,主要对安全风险管理过程和结果进行监测、评估和考核,并将监控结果反馈给公司风险治理层,同时通过自身的分析改进实现对安全风险点的消除,实现“风险自愈”。健全安全风险监督体系,首先根据企业安全风险管控目标和各业务条线安全风险管控关键要求,梳理并建立安全风险监测指标体系(示例见表2);其次,设立公司及基层单位两级安全风险监督机构,并建立安全风险月度讲评制度,通过对安全风险监测指标的监测、分析,评价各业务安全风险管控情况,并提出安全风险的改进建议;最后,通过改进跟踪及改进效果评估,持续跟进安全风险的消除情况,形成闭环的安全风险改进机制。
表2 电网企业全面安全风险质量监督指标(示例)

效率指标 电网系统故障停运率 输电回路故障停运率
变电回路故障停运率
母线回路故障停运率
输变电设备重复计划停运率 架空线路重复计划停运率
变压器重复计划停运率
断路器重复计划停运率
GIS重复计划停运率
输变电设备计划停运率 架空线路计划停运率
变压器计划停运率
断路器计划停运率
事件指标 人身安全事件总次数 四级及以上人身事件次数
人身事故死亡总人数 人身重伤事故总人数
本企业负责任的特大交通事故死亡人数
电网安全事件总次数 六级及以上电网事件次数
设备安全事件总次数 六级及以上设备事件次数
误操作安全事件次数
基建安全稳定事件次数
其他安全事件次数 工程建设质量事件次数
本企业负责任的特大交通事故次数
火灾事故次数
 
 

4.实施效果

通过一年的体系建设和实施工作,上海电力充分应用国际标准和最佳实践,有效改进了资产管理方式,在经济效益和社会效益方面均取得了丰厚的效果。
在创新效益方面:
构建电网企业全面安全风险质量管控体系,将安全风险与内外部环境、企业运营业务、企业管理实践进行全面有效地融合,通过各层级不同的管理需求及环节,制定不同的安全风险管控手册,通过各层级的层层布控,实现对安全风险的有效管控。该体系全面覆盖企业的各项业务、各个岗位,针对不同岗位的业务及职能,进行全面的风险点排查,有针对性的制定风险管控手册,通过培训、考核、评价、监督,循环往复,将安全风险质量体系落实到每个员工的意识层面,确保体系的有效运转,为电网的安全、优质运行提供有效保障,为社会提供优质服务,同时创造了良好的经济效益。
在经济效益方面:
(1)将安全风险质量管控手册与业务执行相结合,加强设备状态评价、状态检修和全过程技术监督,强力支撑资产全寿命周期管理,安全、效能、周期成本综合指标SEC累计完成1.1385元/KVA,较去年同期2.271元/KVA下降49.8%,成本总计下降1.12亿元。
(2)将安全风险质量管控手册与管理业务执行相结合,开展设备专业化、社会化检修轮换,运检资源和计划有检修指挥中心统筹,每万元电网资产检修维修成本由去年18.3元下降至15.12元,下降率17.3%,成本总计下降3218万元。
(3)将安全风险质量管控手册与电网管理相结合,通过开展配网可靠性提升工程,配网技术装备水平明显进步。S7高耗变全部淘汰,10kV绝缘化率提升1.8个百分点,10kV开关无油化率提升0.7个百分点,小线径导线减少17%,并进一步节损电量,降低线损,预计每年可节约电量7494万kWh。
(4)将安全风险质量管控手册与外包业务管理相相结合,通过有效规范生产业务外包,降低人员配置,降低人工成本,提高劳动生产率。
(6)将安全风险质量管控手册进行风险管控,开展反外损区域联防,群防群控,外损数量由去年同期的56起下降至39起,下降率为30%。通过有效规范生产业务外包,降低人员配置,降低风险成本约14亿元/年。
在社会效益方面:
通过安全风险质量体系建设,为电网企业的生产运营提供安全保障,在配网抢修一体化管理、统一资源调配中有效应用安全风险质量管控手册,提供合并故障报修工单11243张,缩短抢修响应时间,减少人员出动23000人次。通过开展资产管理流程梳理和完善,促进运检、调控、基建等部门共同协调停电时间,使城市供电可靠率稳定在99.98%以上。

5.持续改进措施

下一步,公司将进一步巩固体系建设成果,继续推动体系建设成果在实际业务中的应用。一方面,将认真开展资产管理体系审核和持续改进工作,细致总结发现资产管理体系和业务运行的不足之处,举一反三,制定详细改进计划,落实各项改进工作;建立健全统一的资产管理标准体系,并形成与之相配套的分层分级资产管理评价标准。另一方面,将持续拓展资产管理体系应用的深度和广度,加快资产风险管理等体系建设成果在实际业务中的落地应用,切实保证资产安全持续推进体系建设各项重点工作。此外,将积极开展前瞻研究工作,密切跟踪国际相关标准(PAS55/ISO55000)演化情况,积极引入国际先进经验,开展资产管理方法的持续改进,助力公司资产管理水平保持领先。

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